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增值税发票综合服务平台操作指引——抵扣勾选

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发表时间:2019-10-29 09:12作者:专业财税顾问来源:深圳注册公司网址:http://www.nbvkm.club/

增值税发票综合服务平台操作指引——抵扣勾选



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抵扣勾选模块分为“发票抵扣勾选”、“发票批量抵扣勾选”、“发票不抵扣勾选”、“逾期发票抵扣勾选”、“出口转内销发票勾选”、“抵扣勾选统计”6个模块。其中,“出口转内销发票勾选”是只有出口退税企业才有的,今天将为大?#24050;?#31034;最常用的“发票抵扣勾选”、“发票批量抵扣勾选”、“发票不抵扣勾选?#20445;?#20197;及每个企业都必须用到的“抵扣勾选统计”4个模块的操作。

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首先我们来看“发票抵扣勾选?#20445;?#36825;个功能分为上、下两个区域,即查询条件区域和发票勾选操作区域。

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点击“更多查询条件”图标可以看到更多查询条件,不同的企业可以根据需求进行条件设置,然后点击查询即可看到符合条件的进项发票。

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在界面上可以看到发票代码、号码、开票日期、销方名称、金额、税额、状态等信息

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当您需要勾选某张发票时,首先需要在前面的小框框勾上,这时您可以根据需要输入抵扣税额,系统默认的是全部税额

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这里需要特别注意的是,如果一张发票您选择了部分勾选,就代表您确认了该张发票只抵扣有效税额,发票的状态会变成已勾选。也就是说,当这个所属期申报缴税后这张发票剩下的税额不能够再次进行抵扣,这张票只能部?#20540;?#25187;。所以大?#20197;?#36873;择部分勾选的时候必须要特别小心。

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您可以逐张进行勾选,?#37096;?#20197;批量勾选。您还会发现,有些发票前面的框框是无法被勾选的,这部分不能被勾选的发票,状态一定是已作废、已冲红或已失控,所以不能被抵扣。勾选确认自?#21512;?#35201;的发票以后点击确认按钮就可以了。

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如果您想撤销已勾选的发票,只要选择已勾选进行查询

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然后去掉前面的“?”。您可以逐个去掉,?#37096;?#20197;批量撤销,确认后点击提交就可以了。这时候,这些发票就会重新变为未勾选状态,您可以重新进行勾选操作。

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“发票批量抵扣勾选”是针对发票数据量较大,逐票勾选模式不太适合的纳税人。通过文件导入的?#38382;?#21487;以实现批量勾选,从而提高发票勾选效率。这个模块也分为查询条件和勾选两个模块,可以按照自己的需要对开票日期范围或销方税号进行设置。完成设置以后,点击查询按钮

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就会出现可勾选发票的批?#23458;?#35745;信息。这个时候如果您点击全部勾选,那么这8张发票会全部勾选完成。

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您?#37096;?#20197;点击下载发票文件,下载未勾选的发票明?#31119;?#23545;发票明细数据进行批量修改。

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这里您可以修改的是勾选状态以及有效税额,别的都是不能修改的。批量编辑以后保存这个excel文件,

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然后点击上传,

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点击选择文件,在点击上传。上传成功后批量勾选就完成了

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再次查询就会发现这些发票变成已勾选,勾选日志也会出?#20013;?#30340;记录。

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相同的,选择已勾选,再点击查询

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我们可以实现批量撤销。同时支持上传excel文件进行批量勾选撤销。批量勾选日志会全部记录该所属期内的全部批量勾选操作。

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“发票不抵扣勾选”模块是为了实现纳税人选择确认相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票,这部?#20540;?#21457;票可能因为非正常损失,或用于集体福利、个人消费,不能用于抵扣。

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需要注意的是,选择了不抵扣以后,申报期结束后,这张发票的用途就不能被改变了,以后也不能重新被抵扣勾选

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这个功能界面与“勾选抵扣”模块一致,也被分为了查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。大家可以根据自己的需要设置条件,然后查询发票

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勾选前面的选择框,点击提交,就代表不抵扣勾选成功。

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同样的?#37096;?#20197;查询该模块中的已勾选发票

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撤销勾选框中的“?”后,提交保存,就可以撤销勾选。

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每一所属期,发票勾选以后,

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包括扫描认证的发票,都必须要进行抵扣勾选统计和签名,这代表您最后确认的本期进项抵扣发票,这部?#20540;?#36827;项数据才能最终进入到本所属期的增值税申报表中

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点击申请统计,系统会统?#31080;?#26399;您选择抵扣和不抵扣的发票,这个统计时间一般需要5分钟以上

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统计完成以后,在申报期内就可以进行确认签名操作。点击确认签名

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按照系?#31243;?#31034;输入证书密码

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会弹出确认成功提示框,代表发票抵扣数据的最终完成。

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这个时候您就可以去申报了。

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您?#37096;?#20197;在界面下方点击查询本期确认的抵扣、不抵扣的全部发票明细。有需要的,可以下载该部?#20540;?#21457;票清单

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这个模块也支持历史所属期确认勾选抵扣发票清单查询

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统计模块的注意事项在这个模块备注栏中都有显示

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这里需要强调的有:1.一个属期内,申请统计支持多次操作;2.申报期内,对已勾选数据进行申请统计后,那么系统就会锁定当期抵扣勾选操作,如果需要继续勾选发票,可以在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选操作;3.确认签名按钮只能在申报期内进行。

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